公开时间：2018年7月10日
公开单位：海城市财政局
负责人： 李光斌
2017年度政府决算公开情况目录
1、关于海城市2017年财政决算（草案）报告
2、2017年海城市一般公共预算收入决算表
3、2017年海城市一般公共预算支出决算表
4、2017年海城市一般公共预算税收返还和转移支付决算表
5、2017年海城市政府性基金收入决算表
6、2017年海城市政府性基金支出决算表
7、2017年海城市政府性基金转移支付决算表
8、2017年海城市国有资本经营收入决算总表
9、2017年海城市国有资本经营支出决算总表
10、2017年海城市政府债务余额情况表
11、2017年海城市政府债务余额情况说明
12、2017年市对镇区转移支付补助分镇区情况表
13、2017年市对下转移支付情况表
14、2017年海城市社保基金收入决算表
15、2017年海城市社保基金支出决算表
16、2017年海城市本级一般公共预算收支总表（含转移支付收支表）
17、2017年海城市本级一般公共预算支出决算表
18、2017年海城市本级政府性基金收支总表（含转移支付收支表）
19、2017年海城市本级社保基金收支决算表
20、2017年海城市本级国有资本经营收支决算总表
21、2017年海城市本级“三公经费”执行情况表
22、2017年市本级 “三公经费”执行情况说明
23、2017年海城市本级政府债务余额情况表
24、2017年海城市一般预算本级基本支出决算表（经济科目）
关于海城市二0一七年财政决算的报告
（在九届人大常委会第四次会议上）
市财政局局长 李光斌
2018年6月27日
主任、各位副主任、各位委员：
市九届人民代表大会第一次会议审查批准了《关于海城市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告》。目前，我市2017年财政决算已汇编完成，并通过省财政厅审核。受市政府委托，向本次会议报告2017年财政决算（草案），请予审议。
一、2017年全市财政收支决算情况
（一）全市公共财政预算收支决算情况
1、公共财政预算收入情况
2017年全市公共财政预算收入实现243,410万元，完成调整预算的103.5%，比上年增加21,488万元，增长9.7%。收入增长的主要原因是：菱镁、滑石行业受国家安全检查和环保督察等因素影响，导致矿石及产品价格大幅上涨，从而也带动了税收增长。2017年菱镁、滑石行业税收实现122,184万元，同比增加48,636万元，占税收增量的70.6%。
2、公共财政预算支出情况
2017年全市公共财政预算支出在执行过程中，由于受当年收入总量变化、上级财政专项补助以及上年结转等因素影响，使支出规模发生了变化，全年公共财政预算支出完成462,445万元，完成调整预算的98.8%。
3、公共财政预算收支平衡情况
2017年全市收入总来源607,765万元，其中：公共财政预算收入243,410万元，上级财政补助收入323,734万元，调入资金15,639万元（包括：基金调入11,523万元；盘活存量资金等其他调入4,116万元），上年结转12,235万元，预算稳定调节基金调入12,747万元。支出合计602,309万元，其中：公共财政预算支出462,445万元，上解支出129,654万元，安排预算稳定调节基金10,210万元。收支相抵，年终滚存结余5,456万元，全部结转下年支出。
（二）全市基金预算收支决算情况
1、基金预算收入情况
2017年全市基金预算收入实现124,256万元，完成调整预算的109.9%，比上年减少37,100万元，下降23%。基金收入下降的主要原因：一是2017年国家取消了公共事业附加等部分基金收费项目。二是房地产行业不景气等原因，造成土地出让金收入减少。
2、基金预算支出情况
2017年全市基金预算支出在执行过程中，由于受当年收入总量变化、上级财政专项补助以及上年结转等因素影响，使支出规模发生了变化。全年基金预算支出完成123,417万元，完成调整预算的86.5%。
3、基金预算收支平衡情况
2017年全市基金收入来源154,211万元，其中：基金预算入124,256万元，上级财政补助收入3,182万元，上年结余26,773万元。基金预算支出123,417万元,调出基金11,523万元。收支相抵，年终滚存结余19,271万元，全部结转下年支出。
二、2017年市本级财政收支决算情况
（一）市本级公共财政预算收支决算情况
1、公共财政预算收入情况
2017年市本级公共财政预算收入实现69,112万元，完成调整预算的97.4%，比上年减少6,373万元，下降8.4%。本级收入减少的主要原因是：国家取消部分行政事业收费项目以及政府组织一次性非税收入减少。
2、公共财政预算支出情况
2017年市本级财政支出在预算执行过程中，由于受当年收入总量变化、上级财政专项补助以及上年结转等因素影响，使支出规模发生了变化，全年市本级公共财政预算支出完成353,912万元，完成调整预算99.5%。
3、公共财政预算收支平衡情况
2017年市本级收入来源443,574万元，其中：公共财政预算收入69,112万元，上级财政补助收入244,716万元，镇区上解103,513万元(包括原体制上解48,946万元、下划部分和专项上解54,567万元)，上年结转4,635万元,调入资金15,539万元（包括：基金调入11,523万元；盘活存量资金等其他调入4,016万元），预算稳定调节基金调入6,059万元。支出合计441,844万元，其中：公共财政预算支出353,912万元，“五税”和资源税上解省12,014万元, 专项上解75,918万元。收支相抵，年终滚存结余1,730万元，全部结转下年支出。
（二）市本级基金预算收支决算情况
1、基金预算收入情况
2017年市本级基金预算收入实现122,301万元，完成调整预算的111.2%，比上年减少36,032万元，下降22.8%。基金收入下降的主要原因：一是2017年国家取消了公共事业附加等部分基金收费项目。二是房地产行业不景气等原因，造成土地出让金收入减少。
2、基金预算支出情况
2017年市本级基金预算支出在执行过程中，由于受当年收入总量变化、上级财政专项补助以及上年结转等因素影响，使支出规模发生了变化。全年基金预算支出完成60,880万元，完成调整预算76.5%。
3、基金预算收支平衡情况
2017年市本级基金收入来源148,556万元，其中：基金预算收入122,301万元，上年结余26,255万元。支出合计130,500万元，其中：基金预算支出60,880万元，补助下级支出58,097万元,调出资金11,523万元。收支相抵，年终滚存结余18,056万元，全部结转下年支出。
三、2017年保证预算执行采取的主要措施
为了保障市人代会批准的年初预算能够正常执行，保证“三保”资金及时到位，财政部门主要以“培育财源抓收入”、“优化支出保‘三保’”为工作重点。一方面培育财源、实现收入稳步增长。一是面对总体经济不景气的局面，我们采取有效措施、积极应对。加大对重点行业、企业的扶持力度，千方百计落实各项优惠政策，与企业并肩携手、共渡难关。二是利用国家安全检查和环保督查的契机，采取对矿山企业停供火药及停产、限产等措施，全力推进菱镁矿山整合，使菱镁矿石及产品价格大幅上涨，从而也带动了税收增长。通过控制资源合理有序的开采，即涵养了现有财源，又培育了未来财源。三是继续依法加强税费征管，加大土地出让金、配套费和土地使用税等税费的征收和清缴力度，确保了税费应收尽收。公共财政收入在连续两年负增长的情况下，2017年同比增长了9.7%。另一方面规范理财，保障“三保”支出需要。在预算执行过程中，强化年初预算执行，严格控制一般性支出，大力压缩“三公经费”。对不必要支出的预算项目，进行不断的梳理调整，全力保障“三保”支出需要。并重点加大了农业、教育、科技、医疗卫生、社会保障、劳动就业、住房保障等民生方面的投入，促进全市经济平稳发展、社会和谐稳定。
主任、各位副主任、各位委员，经过全市上下共同努力，财税部门攻坚克难，较好的完成了2017年各项任务。2018年财政工作仍然面临诸多困难和问题，主体财源缺乏，财政增收压力较大；人员等基本支出不断增加，本级财政已经不堪重负；实际支出需要远远超出可支配财力，财政收支矛盾日益突出；国库资金严重不足，资金调度异常紧张。虽然挑战众多，但也存在许多积极因素。财政部门将客观正视现状，提高工作的精准性；科学分析财政形势，提高工作的预判性；积极采取措施，有效缓解财政当前困难；立足长远，助推财源建设取得新突破；强化监管，提高财政资金的使用效益。要认真执行预算法，严格预算约束力，维护预算执行的刚性要求。要树立过紧日子思想，通过采取调减公用经费保障标准、压缩项目支出保障事项、控制新增财政供养人员等措施，提高财政保障能力。我们坚信，在市委的正确领导下，在市人大的支持监督下，全市上下齐心协力、迎难而上、积极作为，财政工作一定会为全市经济和社会事业协调、可持续发展做出新的、更大的贡献。
2017年海城市一般公共预算税收返还和转移支付决算表.xls
2017年举借债务情况的说明
据财政决算反映，海城市2017年地方政府债券转贷收入187,100万元，利用地方政府债券偿还政府债务支出187,100万元。
2017年海城市本级一般公共预算基本支出决算（经济分类科目）.xls
2017年海城市本级一般公共预算收支决算总表（含转移支付收支）.xls
2017年海城市本级政府性基金收支决算总表（含转移支付收支）.xls
2017年海城市本级“三公”经费预算执行情况说明
2017年海城市本级“三公”经费年初预算合计3160万元，预算执行合计3633万元，完成预算115%。
其中：1、因公出国（境）费年初预算80万元，实际支出54万元，完成预算67.5%；
2、公务接待费年初预算305万元，实际支出162万元，完成预算53.1%；其中：国内接待费支出162万元，完成预算53.1%；
3、公务用车购置及运行费年初预算2775万元，实际支出3417万元，完成预算123.1%；运行费实际支出3083万元，完成预算111.1%；车辆购置费支出334万元 。
2017年海城市本级一般公共预算基本支出决算（经济分类科目）19.xls