目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。主要包括在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；以及根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等职能。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市人民代表大会常务委员会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市人民代表大会常务委员会本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计841.93万元，包括：
1.财政拨款收入791.46万元，占收入总计的94.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入791.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余50.47万元，占收入总计的5.99%。主要是机关行政运行及人大会议等。
与上年相比，今年收入增加28.82万元，增长3.78%，主要原因：人员增加，工资上调。
（二）支出总计841.93万元，包括：
1.基本支出627.8万元，占支出总计的74.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出458.24万元，对个人和家庭的补助支出72.5万元，商品和服务支出97.06万元。
2.项目支出214.13万元，占支出总计的25.43%。主要包括人大会议及代表工作等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加79.43万元，增长10.42%，主要原因：一是人员增加，工资上调；二是上年财政拨款结转资金在本年支出。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少50.47万元，降低100%，主要原因：财政收回资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出841.93万元，其中：基本支出627.8万元，项目支出214.13万元。与上年相比，财政拨款支出增加79.43万元，增长10.42%，主要原因：一是人员增加，工资上调；二是上年财政拨款结转资金在本年支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的120.71%，其中：基本支出完成年初预算的120.01%，项目完成年初预算的122.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出841.93万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出661.88万元，占78.61%；社会保障和就业支出125.98万元，占14.96%；卫生健康支出20.97万元，占2.49%；住房保障支出33.11万元，占3.93%。
1.一般公共服务支出661.88万元，具体包括：
（1）人大事务行政运行447.75万元，主要是人员工资及机关日常运行经费等支出，完成年初预算的100%。
（2）人大事务人大会议44.16万元，主要用于人大会议支出，完成年初预算的100%。
（3）人大事务代表工作63.39万元，主要用于人大代表日常工作支出，完成年初预算的100%。
（4）人大事务其他人大事务支出106.59万元，主要用于会议及日常工作支出，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出125.98万元，具体包括：
（1）行政单位离退休69.14万元，主要用于离休人员工资等支出，完成年初预算的100%。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出44.95万元，用于机关在职人员缴纳养老保险支出，完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出11.89万元，用于机关工作人员补缴职业年金支出，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出20.97万元，主要用于在职人员缴纳职工医疗保险费用，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出33.11万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳费用，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.82万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减车辆费用支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费8.82万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的87.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减车辆费用支出。比上年减少1.98万元，下降18.33%，主要是厉行节约，缩减车辆费用支出等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.82万元，主要用于车辆燃油及维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出627.8万元，其中：人员经费530.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费97.06万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出97.06万元，比上年减少10.98万元，降低10.16%，主要原因是厉行节约，缩减日常经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是机关日常运行；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金127.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金697.47万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“人代会经费”“预算网络监督平台”等5 个项目开展了部门评价，涉及资金127.5万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“人代会经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“预算网络监督平台”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）“全市会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（4）“人大代表活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（5）“电子政务外网运行费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表
辽宁省鞍山市海城市人民代表大会常务委员会2021年决算公开表