财政局局长 何长君

2025年10月

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向本次会议报告2025年财政收支预算调整方案（草案），请予审议。

2025年，财税部门在市委的正确领导下，在市人大的依法监督下，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，千方百计组织收入，合理优化支出结构，主动担当作为，保障了工资足额发放、预算单位基本运转、基本民生支出及到期债务的偿还，全市财政预算平稳运行。

一、全年财政收入预计完成情况

——全市一般公共预算收入预计实现44.1亿元，同比增加1.5亿元，增长3.5%，与年初预算相比，预计增加0.6亿元，增长1.4%。

——全市政府性基金预算收入预计实现6.9亿元，同比减少3.6亿元,下降34.3%，与年初预算相比，预计减少4.2亿元，下降37.8%。

——全市国有资本经营预算收入预计实现2,080万元，同比增加2,080万元（上年未实现收入），与年初预算相比预计减少47,920万元，下降95.8%。

二、财政预算调整方案

（一）一般公共预算收支调整情况

1.全市一般公共预算收支调整事项

——2025年全市一般公共预算收入预计实现44.1亿元，比年初预算预计超收0.6亿元，超收部分用于补充预算稳定调节基金。

——2025年全市一般公共预算支出预算安排67.5亿元，由于超收的收入用于补充预算稳定调节基金，因此支出规模不做调整。

2.市本级一般公共预算收支调整事项

——2025年市本级一般公共预算收入预计实现24.5亿元，比年初预算预计超收0.4亿元，超收部分用于补充预算稳定调节基金。

——2025年市本级一般公共预算支出预算安排60.7亿元，由于年内超收0.4亿元用于补充预算稳定调节基金，市本级一般公共预算支出不做调整。同时按照“先生活、后生产”的原则，对年初预算进行全面梳理、核查，全年预计调减支出0.45亿元，调减的主要项目是：年初预算安排的公用经费及一般性支出压减0.25亿元；年初预算安排的特定目标项目中不能执行的调减0.2亿元，主要包括：预留对乡镇转移支付项目调减0.1亿元、扶持科技创新项目调减0.05亿元、农业水利基础设施建设配套预算资金调减0.05亿元。同时调增支出0.45亿元，主要安排新增应急支出和民生领域支出，其中：农村生活垃圾清运一体化运营0.1亿元；城市立体防控体系追加建设运维费0.25亿元；解决镇街拖欠丧葬费、职业年金、计划生育奖励、退役士兵自主就业补助等历史遗留问题和防汛期间排水站电费、北关菜市场防火电路改造等应急支出0.1亿元。

（二）政府性基金预算收支调整情况

1.全市政府性基金预算收支调整事项

——2025年全市政府性基金预算收入预计实现6.9亿元，比年初预算预计减少4.2亿元，收入规模调减4.2亿元，主要是国有土地使用权出让收入减收4亿元、城市基础设施配套费减收0.2亿元。

——2025年全市政府性基金预算支出年初预算安排4.87亿元，年度执行中，全市政府性基金收入预计短收4.2亿元，由于减收主要影响调入一般公共预算数额，因此，对全市政府性基金预算支出不做调整。

2.市本级政府性基金预算收入调整事项

——2025年市本级政府性基金预算收入预计实现6.6亿元，比年初预算预计减少4.3亿元，收入规模调减4.3亿元。

——2025年市本级政府性基金预算支出年初预算安排4.68亿元，年度执行中，市本级政府性基金收入预计短收4.3亿元，由于减收主要影响调入一般公共预算数额，因此，对市本级政府性基金预算支出不做调整。

（三）国有资本经营预算收支预算调整情况

2025年国有资本经营预算收入预计实现2,080万元，比年初预算减少47,920万元。年初预算安排的盘活废弃矿山项目，由于收入性质因素，进入一般公共预算收入中。因此，该项收入不在国有资本经营预算收入中体现，收入规模调减47,920万元。海城市2025年国有资本经营预算支出调增为2,080万元，用于注入资本金。

三、其他报告事项

（一）上级转移支付情况。预算执行中，由于国家、省、市陆续下达转移支付补助资金，财政支出总量还会发生变化，我们将根据具体情况进行相应调整。

（二）安排存量资金支出情况。全年预计收回存量资金7,000万元，全部用于一般公共预算支出。

（三）动用预算稳定调节基金。上年预算稳定调节基金24,548万元，全部调入一般公共预算统筹使用。

以上预算调整情况报告，请予审议。